2013 год I квартал

Об исполнении бюджета с приложениями 2013 I квартал

 

 

За I квартал 2013 года доходы бюджета города Пскова составили 636 655,1 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые – 384 438,0 тыс. руб., безвозмездные перечисления – 252 217,1 тыс. руб.

Исполнение бюджета города Пскова по доходам составило 18,2% от годового плана, в том числе по налоговым доходам – 24,5%, неналоговым доходам – 22,7%, межбюджетным трансфертам –13,2%.

По основным налоговым доходным источникам: налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход, земельному налогу, годовые плановые назначения исполнены соответственно на 18,9%, 26,4% и 58,7%. По сравнению с соответствующим периодом 2012 года налоговые поступления выросли на 39737,4 тыс. руб. или на 13,7%.

По неналоговым доходам низкое исполнение годового плана сложилось по доходам от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (15,7%), доходам от реализации муниципального имущества (15,3%), от продажи земельных участков (15,1%). При этом, перевыполнен годовой план по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий (229,2%), доходам от арендной платы, а также от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности (165%). Дополнительно в бюджет города поступило 5781,7 тыс. руб.

Расходы бюджета города Пскова за I квартал 2013 года исполнены в объеме 576 982,2 тыс. руб. или 15,7% от утвержденного годового плана. По сравнению с I кварталом 2012 года расходы увеличились на 54523,9 тыс.руб. или на 10,4 %.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета города составили расходы на образование – 68,6% и жилищно-коммунальное хозяйство – 12,7%.

На финансирование расходов на образование из бюджета города Пскова за отчетный период направлено 395525,4 тыс. руб. или 26,2% от годового плана. Высокий процент исполнения обусловлен тем, что в расходах по отрасли большую часть (241256,8 тыс. руб. или 61,0%) занимают ассигнования на заработную плату с начислениями, которая выплачивается в первоочередном порядке. Кроме того, за январь-март 2013 года на гашение кредиторской задолженности за выполненные работы и предоставленные услуги в 2012 году было израсходовано 20721,1 тыс.руб.

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства из бюджета города направлено 73047,1 тыс.руб.или 10,9% от годового плана. Из общей суммы расходов на гашение кредиторской задолженности израсходовано 35316,3 тыс.руб. (48,3% от общей суммы), на текущее содержание улиц и искусственных сооружений – 23775,1 тыс.руб.(32,5%).

Общая сумма расходов, направленных в I квартале 2013 года на оплату кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2012 году, составила 82118,1 тыс. руб.

За отчетный период муниципальный долг не изменился и на 01.04.2013 года составил 316 000,0 тыс. руб.